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| 营业管理方法 | ||||
□客户资料建立办法 (一)本公司业务员须于第一次交易完成后，依"客户资料卡"所列项目，调查后填写之。 (二)老客户于新状况发生时，须立即增补修订。 (三)各分公司主管应协助和监督业务员做好"客户资料卡"的建立工作。(四)总公司将不定期抽查，列入考核。 □"业务员拜访日报表"填写办法 (一)分公司经理及干部必须严格督促每一位业务员逐日填写"业务员拜访日报表"。 (二)各分公司须将全体员工的拜访日报表每周传真一次回总公司： (三)营业部经理和总经理批阅后，转送有关部门处理相关事宜。 □"主管拜访日报表"填写办法 (一)"主管拜访日报表"适用对象与状况： 1.营业部经理陪同分公司人员拜访客户。 2.分公司经理、干部陪同业务员拜访客户。 3.分公司经理、干部单独拜访客户。 (二)营业部经理、分公司经理、干部陪同业务员拜访时，须于"主管拜访日报表"注明业务员姓名。同时业务员亦须于"业务员拜访日报表"注明何人陪同拜访 (三)营业部经理须于结束出差返回总公司后，将"主管拜访日报表"呈总经理批阅。 (四)各分公司的"主管拜访日报表"每周传真一次回总公司。其时间同"业务员拜访日报表"。 (五)营业部经理和总经理批阅后，转送有关部门处理相关事宜。 □销售目标 (一)每月第1～5天应达成当月销售目标的25%。 (二)每月第6～10天应达成当月销售目标的20%。 (三)每月第11～15天应达成当月销售目标的15%。 (四)每月第16～20天应达成当月销售目标的15%。 (五)每月第21～25天应达成当月销售目标的15%。 (六)每月第26～30天应达成当月销售目标的10%。 (一)若销售价格低于公司规定的售价，业务员须事先填写"价格核定表"一式三联经分公司副经理核签后，第一联送会计存，第二联送分公司副经理存，第三联业务员存。 (二)若因故无法事先呈报"价格核定表"，可在交易前以电话向分公司经理报告，事后补办手续。 □货款回收办法 (一)各分公司出货给建材行的货款须于出货次月1日起至20日止全部收回。 (二)票期规定：出货次月1日起算三个月。 (三)凡票期开立出货次月1日起算七日内者扣货款5%。 (四)各分公司须于每月25日将该分公司全部货款缴回总公司。 □越区销售管制办法 (一)营业人员须查明使用地点，若使用地点非本分公司的辖区，应婉转建议客户向使用地点所在分公司采购。 (二)万一无法避免越区时，作业方式如下： 1.出货的分公司应先填写"越区销售管制表"，将使用地点、工程名称、品名、数量、单价、交期、使用者等资料填写完整，传真给使用地点所属分公司经理签名同意后，再由使用地点所属分公司传真一份回总公司作为交货凭证；另传真一份给出货的分公司存档。 2."代销佣金"分配：使用地点所属分公司占1/3，出货的分公司占2/3。 3.由出货的分公司负责收款及全部风险。若发生呆滞时则使出货地点所属分公司无"代销佣金"。 (三)若未按上列规定而擅自越区销售被查获时，其业绩与"代销佣金"均划归使用地点所属分公司；且风险由出货的分公司负担。 □营业主管陪同业务员拜访客户办法 为提高营业部绩效，特订定主任陪同业务员拜访客户办法。 (一)自即日起，主任每月须陪同各业务员拜访客户20天。 |
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