D、加工费计划17.4元/T，实际21.14元/T，比计划超3.74元/T，影响精煤总成本增加442.78万元，影响精煤单位成本升高4.6元/T。

　　加工费超支因素：

　　①计划因素影响，02年外购煤9万吨，（其中精煤7万吨，中煤2万吨）负担加工费158.13万元，03年计划未考虑，影响03年加工费计划1.06元/T。

　　②入洗量超设计能力，生产延时，无法避峰填谷，峰谷单价差0.16元/度，影响电力费用增加88.83万元，影响加工费单位成本升高0.67元/T.

　　③入洗量超设计能力，设备磨损加大，配件投入相应增加，影响配件超耗0.28元/T。

　　④11#和10#煤可浮性差，药剂投入量增加0.079元/T，多投入20吨计7.86万元，煤泥系统负荷大，增加设备投入52万元，影响单耗增加0.45元/T，中煤落地洗矸倒矸运量增大，同比增加4.46万吨，增加费用305万元，影响单耗0.23元/T。

　　⑤综合回收率实际比计划降低1%，少产出1.9万吨煤，影响加工费提高0.3元/T。

　　⑥局电力峰谷单价调高0.07元/度，增加加工费38.86万元，影响单位成本升高0.29元/T。

　　⑦由于生产延时二班改三班生产，增加汽暖及水费19.8万元，影响单位成本升高0.15元/T。

　　⑧由于内调煤质下降，小时入洗量实际比计划降23吨/时，开车时间延长118小时，降低效率3%，影响费用增加27.16万元，影响单位成本升高0.2元/T。

　　㈢利润完成情况分析

　　1-11月累计实现利润578.21万元，比计划1155.42万元，减利577.71万元，主要因素：

　　1、销售成本影响，减少利润433.62万元。

　　其中：精煤成本计划177.41元/T，实际成本178.08元/T，超支0.67元/T。影响减利438.16万元。

　　中煤实际成本58.42元/T，比计划58.56元/T，降低0.14元/T，增利4.54万元。

　　销售成本超支主要是：①生产成本过高，原煤成本比计划提高1.63元/T。②产率未达到计划指标，综合产率降低1%，其中10级精煤影响较大，10级精煤占全部精煤比重的78%，累计产量达75万吨，10级精煤计划产率52.5%，实际51.24%，降低1.26%，造成多入洗原料煤3.51万吨，影响入洗煤成本升高308万元，产率降低主要是毛煤质量差，入洗煤灰分比计划高出4.17%，对入洗煤成本影响较大。

　　2、期间费用影响

　　①管理费用计划2647万元，实际支出2898万元，超支251万元。

　　超支因素：a技术开发费受销售收入影响多提9.74万元。

　　b局收农民工返乡金67.91万元。

　　c以前年度返乡金及伤残补助金77.5万元。

　　d上级管理费、质量标准化基金、安措基金等受产量拉动，超计划提取36.09万元。

　　e养老金比例提高（由19.40％增为20%）增提19万元。

　　f下岗人员生活费60万元。

　　g差旅费实际49.76万元，比计划36.67万元，超支13.09万元。

　　h办公费实际35.62万元，比计划23.83万元，超支11.79万元，其中：印刷费支出17.59万元，比计划10万元超支7.59万元，电话支出17.35万元，比计划13.2万元，超支4.15万元。

　　i业务招待费实际18.43万元，比计划23.83万元，降低5.4万元。

　　②财务费用影响

　　1-11月份实际支出213.57万元，比计划460.17万元降低246.6万元。

　　3、营业外支出影响：计划10.08万元，1-11月实际支出208.14万元，比计划多支198.06万元，主要因素为：①固定资产报废净损失191.

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