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| 更新日期： 2007-3-20 10:00:34 |
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文案类别：  |
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不合格品控制程序
1.目的
控制不合格品,防止误用不合格品,确实做好改善措施,杜绝品质问题的发生。
2.范围：适用于凡判定为不合格的原材料、半成品与成品以及客退品的控制。
3.权责
项目判定单位隔离单位处理权责人员
来料IQC仓库采购部主管、品管部主管、总经理
制程IPQC、作业员生产单位生产部门主管、品管部主管、总经理
成品QA生产单位品管部、计划部、生产部门、总经理
库存品品管部仓库采购部主管、品管部主管、总经理
客退品品管部仓库货仓部、品管部主管、总经理
4.定义
4.1不合格品：经过检验判定的不符合公司顾客要求和规范的原物料、配件、半成品和成品。
4.2待处理品：检验状态不明或待决定的物品。
4.3特采品：1、制程特采品，在不影响产品最终品质（外观和功能）情况下准予让步接受。2、最终特采品，在不影响产品使用功能特性条件下，准予让步接受。
4.4返工：对不合格品采取措施，以便其满足规定要求。
4.5返修：对不合格品采取措施，以达到预期的使用目的。
5.作业内容
5.1流程图（见附件一）
5.2不合格品的判定、标识、隔离。
5.2.1品管部IQC、QA负责对来料、最终检验和测试中不合格品进行判定并对判定出来的不良品用“标识卡”进行标识。（红色的检验拒收章）
5.2.2各生产部门对生产中产生的不合格品用标有“不良品“字样的红色胶框标识,并将所有不合格品进行隔离以防止生产中误用。
5.2.3不合格品的标识：红色的检验拒收章。参见《生产和服务运作程序》执行。
5.3不合格品的评审
5.3.1在检验过程中检出之不合格品：a.制程中/部门转序的不合格品，由品质付组长/组长评审，（必要时主管评审）。b.来料的不合格品由IQC评审。最终不合格品，由QA评审。
5.3.2评审的结果有：返工、返修、特采、退货、挑选、报废等几种状态。
5.4评审后不合格品的处理
5.4.1来料物品不合格的处理参见《来料检验程序》。
5.4.2配件半成品、仓储品、成品的不合格处理：对制程检验或最终检验出现不合格品时，参见《纠正与预防措施程序》执行；若配件半成品中需要返工、返修时，由车间组长提出，并通知不合格品部门返工、返修，成品则由QA提出并通知相关部门。 |
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